目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

    beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室（本级）主要职责

（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门，外省、市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。

（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、市人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省和市委、市政府领导同志的指示，负责市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（八）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十一）根据市政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿，参与市委重点工作、重要会议的文件起草工作。

（十二）对有关国家、省、市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提出参考建议。

（十三）承担市政府党组文件的起草工作，制定市政府党组会议、民主生活会议方案，负责市政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。

（十四）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各县区机关事务工作。

（十五）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市本级公务接待经费、集中办公区及市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副市级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责副市级以上干部周转住房调配管理工作。负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

（十六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

（十七）制定全市公务接待制度并组织实施，负责副厅级以上领导来抚的公务接待，统一管理和协调市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的公务接待工作。

（十八）负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化等后勤管理和服务工作，监督指导食堂服务工作。

（十九）负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的服务保障工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强调查研究工作，研究解决经济社会重点问题的对策建议，提升政府抓落实的工作水平。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

    （二十二）关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新和处置工作。市政府办公室（市机关事务管理局）负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新和处置工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

    机构设置情况：

    beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室有内设机构28个，分别为：综合办（保密工作办公室）、秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、研究一科、研究二科、新闻联络科、建议提案办理科、信息科、电子政务办公室、政务公开办公室（市政府公报室）、网络诉求综合科、市政府总值班室、公务用车管理科、接待一科、接待二科、规划建设科、运行保障科、安全保卫科、服务保障科、财务科、机关党委办公室（人事科）。

二、部门决算单位构成

纳入beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室本级

beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室无其他所属单位，此决算为汇总决算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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（一）收入总计9,969.97万元，包括：

1.财政拨款收入9,953.77万元，占收入总计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入9,953.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余16.2万元，占收入总计的0.16%。主要是部分应付未付款项年末结存等。

与上年相比，今年收入增加2,482.72万元，增长33.23%，主要原因：一是新招录及调入人员增加相应基本支出经费；二是增加振兴大厦租金等项目支出经费。

（二）支出总计9,947.29万元，包括：

1.基本支出4,731.02万元，占支出总计的47.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,054.00万元，对个人和家庭的补助支出306.73万元，商品和服务支出2,368.72万元，资本性支出1.57万元。

2.项目支出5,216.27万元，占支出总计的52.44%。主要包括集中办公区水电、物业管理、安防设备设施维修维护、办公用房租赁、公务周围房维修维护及政府应急值班、政务公开、公文传输及保密等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加2476.77万元，增长33.15%，主要原因：一是新招录及调入人员增加相应基本支出经费；二是增加振兴大厦租金等项目支出经费。

（三）年末结转和结余22.68万元。

主要是部分应付未付款项年末结存等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.48万元，增长39.99%，主要原因：一是增加应付未付医保调剂金；二是增加应付未付残疾人就业保障金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出9,947.29万元，其中：基本支出4,731.02万元，项目支出5,216.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,476.77万元，增长33.15%，主要原因：一是新招录及调入人员增加相应基本支出经费；二是增加振兴大厦租金等项目支出经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算165.52%，其中：基本支出完成年初预算的122.21%，项目完成年初预算的243.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,947.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出9,107.91万元，占91.56%；社会保障和就业支出532.04万元，占5.35%；卫生健康支出139.58万元，占1.4%；住房保障支出167.76万元，占1.69%。

1.一般公共服务支出9,107.91万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,891.64万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的120.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招录及调入人员增加相应基本支出经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4947.01万元，主要是商品服务、其他资本性等支出，完成年初预算的231.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加振兴大厦租金等项目支出经费。

    （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）269.26万元，主要是商品服务支出，此项目无年初预算数，此项目由合并单位原机关事务管理局项目结转。

2.社会保障和就业支出532.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）173.8万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算91.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员去世减少离退休费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.93万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的113.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招录及调入人员增加养老保险缴费支出，

   （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.68万元，主要是单位退休人员职业年金缴费支出，完成年初预算的73.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位退休人员结算补缴职业年金缴费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）154.63万元，主要是去世人员死亡抚恤等支出，此项目无年初预算，根据实际追加支出。

3.卫生健康支出139.58万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）139.58万元，主要是单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的105.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是招录及调入人员增加医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出167.76万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.76万元，主要是单位住房公积金缴费支出，完成年初预算的150.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是招录及调入人员增加住房公积金缴费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出149.94万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中央环保督查组、各级换届考查检查组、政法教育检查组等大型团组接待任务增加公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费143.25万元，公务用车购置及运行维护费6.69万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算。

2.公务接待费143.25万元，占“三公”经费支出的95.54%。完成年初预算的143.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中央环保督查组、各级换届考查检查组、政法教育检查组等大型团组接待任务增加公务接待费支出。2021年国内公务接待累计242批次、10894人、143.25万元，主要用于市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关及市直机关的公务接待工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加35.92万元，增长33.47%，主要是中央环保督查组、各级换届考查检查组、政法教育检查组等大型团组接待任务增加公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.69万元，占“三公”经费支出的4.46%。完成年初预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务出行减少造成。比上年减少117.51万元，下降94.61%，主要是根据职责重新划分，公务、执法用车车辆及经费划入beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb经济合作发展服务中心等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.69万元，主要用于机要、应急、老干部用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,731.02万元，其中：人员经费2,360.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2,370.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出2,370.29万元，比上年增加344.89万元，增长17.03%，主要原因是结算2021-2022年取暖期应2022年支出的部分取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额35.77万元，其中：政府采购货物支出35.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆45辆（根据职责重新划分，其中40辆公务用车、执法用车划入beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb经济合作发展服务中心），其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急

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（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金2,138.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.93分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金6,009.63万元，自评平均分96.05分。

    通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算编制科学性、合理性，资金结构不够优化;二是一次性项目当年完成比率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：一是从源头上强化对专项资金的预算管理;二是加强预算控制，进一步提高一次性项目完成率。

2.部门评价情况。我部门组织对“运行保障费”“政府专项工作”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金2,138.3万元。其中，未能开展第三方机构绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制科学性、合理性，资金结构不够优化;二是一次性项目当年完成比率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：一是从源头上强化对专项资金的预算管理;二是加强预算控制，进一步提高一次性项目完成率。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度部门决算表

    beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室2021年度部门决算公开报表见附件。

附件：

beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb人民政府办公室2021年度部门决算公开报表.xls

2021年度政府办部门（单位）整体绩效自评报告  及填表说明.docx

2021年度公务接待项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度湖边宾馆人员安置经费项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度消防出口安全标志牌应急灯更换项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度应急移动小平台维修更新项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度运行保障费项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度振兴大厦租金项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度政府网站技术检测项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx

2021年度政府专项工作项目（政策）绩效自评报告及填表说明.docx